クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方について

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件は？確定申告が必要になるケースについて

クラウドワークスなどのフリーランスプラットフォームを利用する場合、確定申告が必要かどうかは重要な問題です。所得税法に基づき、クラウドワークスでの収入によって確定申告の義務が発生する条件が存在します。この記事では、クラウドワークスで確定申告が必要になる具体的な条件について解説し、確定申告が必要なケースや手続きについて詳しく探求します。フリーランスや副業をお考えの方々にとって、税務上の重要なポイントを整理してお伝えします。

ケース１・【会社員】で、副業収入が20万円を超えた場合

クラウドワークスなどで副業を行っている会社員の皆さん、副業収入が20万円を超えると、確定申告が必要になります。会社員であっても、他の収入がある場合や副業での収入が20万円を超える場合は、確定申告を怠ると税務署からの追徴課徴金の可能性もあります。忘れずに確定申告をして、納税義務を果たしましょう。

会社から「給与所得」をもらっている・クラウドワークスなどの副業収入（所得）が20万円を超えた

クラウドワークスを含む副業で受け取る収入が20万円を超えた場合、確定申告が必要になります。このような場合、収入に対する税金の計算や支払いを行う必要があります。クラウドワークスで得た収入と、通常の給与所得など他の所得がある場合は、給与所得としての確定申告とクラウドワークスなどの副業収入としての確定申告の両方が必要となります。

「所得」は「売上－経費」のこと

確定申告において重要な概念として、「所得」が挙げられます。所得とは、簡単に言うと「売上から経費を引いた金額」のことです。クラウドワークスで受けた仕事の売上から、その仕事にかかった経費を差し引いた金額が所得となります。クラウドワークスでの収入を決める際には、経費の管理も重要です。

ケース２・【専業フリーランス・個人事業主】の場合は、収入に関係なく基本的に必要

専業フリーランスや個人事業主の皆さんは、クラウドワークスでの収入に関わらず、基本的に確定申告が必要です。事業を営んでいる立場として、確定申告は納税の重要な手続きです。収支の明細や経費の計上など、きちんとした確定申告を行い、税金を滞納しないようにしましょう。

クラウドワークスを本業としてやってる人は金額に関係なく確定申告必須

クラウドワークスやフリーランスを本業としている場合、収入の金額に関わらず、確定申告が必要となります。つまり、クラウドワークスが主たる収入源である場合、確定申告を怠ることなく適切に行うことが重要です。所得額に応じた適切な納税を通じて、社会的な責任を果たしましょう。

1年間の所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

一般的な基準として、1年間の所得が48万円を超えた場合には、確定申告が必要とされています。この金額を超えた場合は、確定申告をすることで、所得に応じた税金を適正に納めることが求められます。しっかりと所得を把握し、確定申告の義務を果たしましょう。

ケース３・【学生や主婦】でも、所得が基準を超えたら必要

学生や主婦といった収入が主体でない方でも、クラウドワークスでの収入が一定基準を超えた場合は、確定申告が必要です。収入が少額であっても、適切な手続きを怠らないようにしましょう。納税の義務を果たすことは、社会人としての大切な責務です。

基準はフリーランスと同じで所得が48万円を超えたら、確定申告が必要

クラウドワークスなどでの所得に関する確定申告の基準は、フリーランスと同様に1年間の所得が48万円を超えた場合が要件となります。収入がこの金額を超えた際には、納税のための確定申告手続きを適切に行うことが重要です。自身の所得状況を把握し、税務上の義務を守ることが大切です。

ケース４・【住民税の申告】は金額に関係なく必要なケースも

クラウドワークスで得た収入に関わらず、住民税の申告は必要なケースもあります。所得税とは別に、地方自治体に寄せるべき住民税の申告も忘れずに行いましょう。収入が少ない場合でも、地域社会への貢献として住民税を払うことは意義深い行為と言えるでしょう。

自治体によって対応が違うから心配な人は市役所や区役所に聞くと確実

確定申告に関する手続きや納税について、自治体ごとに異なるルールや対応があることがあります。確認が必要な場合には、市役所や区役所などの担当窓口にお問い合わせすることをおすすめします。正確な情報を得ることで、確定申告に関する不明点や心配事を解決しましょう。

クラウドワークスの確定申告で経費計上できるものについて

起業やフリーランス活動が一般化する中、クラウドワークスなどのオンラインプラットフォームを活用して収入を得る個人が増えています。その際、確定申告において経費計上が重要となりますが、どのようなものが計上可能かについて正しい理解が求められます。本記事では、クラウドワークスの確定申告における経費計上に焦点を当て、計上可能な費用や注意すべきポイントについて解説していきます。収入を上げるだけでなく、適切な節税対策を行うためにも、経費計上の要点を押さえておくことが重要です。確定申告に不安を感じる方にとって、参考になる情報を提供します。

経費計上できるもの１・通信費

クラウドワークスを利用する際に必要不可欠な通信費は、経費として計上できます。例えば、インターネット接続料や携帯電話代など、仕事に使用する通信機器やサービスにかかる費用は、確定申告時に経費として認められます。ただし、プライベートと仕事用途の区別が明確でない場合は、慎重に計上する必要があります。

スマートフォンの通信料金は経費計上できる

スマートフォンは現代のビジネスにおいて欠かせないツールとなっています。クラウドワークスを通じて仕事を行う際に利用する通信料金は、確定申告において経費として計上することが可能です。自身のスマートフォンを仕事に使用している場合や、業務連絡やクライアントとのコミュニケーションに活用している際にかかる通信費はきちんと収支計算書に記載しましょう。通信費の明細や契約内容を保管しておくことで、確実な経費計上が可能です。確定申告時には、スマートフォンの通信料金をしっかりと把握し、節税効果を上げましょう。

自宅Wi-Fiなどネット回線の使用量

在宅勤務やフリーランスの仕事を行う場合、自宅のWi-Fiやインターネット回線が重要な役割を果たします。クラウドワークスを利用している場合においても、自宅でのネット環境は業務遂行に不可欠なものです。このような場合、自宅のWi-Fiやインターネット通信費を経費として計上することが可能です。月々の料金や通信速度に応じて、適切な金額を計上しましょう。自宅Wi-Fiの使用量や業務利用の割合を把握しておくことで、確定申告の際にスムーズな経費計上が可能となります。

ポケットWi-Fi、モバイルWi-Fiなどの費用

移動中や外出先でも仕事を行うフリーランサーにとって、ポケットWi-FiやモバイルWi-Fiは便利なツールです。クラウドワークスの案件に対応するために外出先でインターネットに接続する際にかかる通信費は、経費計上の対象となります。ポケットWi-FiやモバイルWi-Fiの利用料金は、仕事に不可欠な通信環境を整えるために必要な費用として認められます。外出先での作業が多い場合には、ポケットWi-FiやモバイルWi-Fiの費用もしっかりと経費計上しておきましょう。

通信機器（高速通信回線など）のリース代

高速通信回線などの通信機器をリースしている場合においても、その費用は確定申告において経費計上することができます。クラウドワークスを効率よく活用するために高速通信環境が必要な場合、通信機器をレンタルしているケースも考えられます。リース契約にかかる費用は、クラウドワークスによる収入を増やすために必要な経費として計上することができます。リース代の領収書や契約書を保存しておき、確定申告の際に適切に計上していきましょう。効果的な経費計上により、納税額の削減を目指しましょう。

オンラインサービスの通信利用料

クラウドワークスでの業務において、オンラインサービスを利用することが一般的です。オンラインツールやサービスを利用する際にかかる通信料や利用料は、経費計上の対象となります。例えば、デザイン作業に使用するAdobe Creative Cloudやプロジェクト管理ツールなどの利用料は、業務に必要不可欠なものとして経費計上が可能です。オンラインサービスを活用する際には、その利用料をきちんと収支計算書に記載し、確定申告の際にしっかりと経費として計上するようにしましょう。

経費計上できるもの２・消耗品

オフィス用品や文房具、印刷物などの消耗品も経費計上の対象です。仕事を遂行する上で必要な消耗品は、その使用頻度や必要性に基づいて経費として考慮されます。柔軟な判断が求められる項目ではありますが、業務に直接関係するものであれば経費計上が可能です。

インク、プリンター用紙、ペンなど文房具類

事務作業に欠かせない文房具類は、クラウドワークスの仕事をする上で必要不可欠なアイテムです。クラウドワークスにおける確定申告では、使った分のインクやプリンター用紙、消耗品のペンなども経費として計上が可能です。特に、プリンターやインクは経費としてしっかり計上しておくと、確定申告時の負担を軽減することができます。必要な文房具は、仕事の効率化にも繋がるので、積極的に経費として計上しましょう。

マウス、キーボードなどPC周りのアイテム

クラウドワークスで仕事をする上で、パソコン周辺機器は重要な役割を果たします。マウスやキーボードなどのPC周りのアイテムも、仕事に欠かせないものであり、これらの購入費用は経費として計上可能です。クラウドワークスの確定申告では、パソコン周辺機器にかかる費用も手厚く計上しておくことで、収支をバランス良く保つことができます。仕事効率を高めるために必要なアイテムは、経費として申告しましょう。

収納棚、ファイルボックスなどの事務用品や収納用品

効率的な作業環境を整えるために、収納棚やファイルボックスなどの事務用品や収納用品も重要です。クラウドワークスでの作業スペースを整理整頓し、作業効率を高めるために必要なアイテムは、確定申告時に経費として計上できます。収納用品にかかる費用は、事業の運営に直結するため、きちんと経費として申告しておくことで、経営の健全性を保つことができます。

タブレット端末（iPadなど）、スマホ、など金額が10万円未満のもの

クラウドワークスで使用するタブレット端末やスマートフォンなど、金額が10万円未満の小口の備品も経費計上が可能です。これらのアイテムは、クラウドワークスの作業をスムーズに進めるために欠かせないものであり、確定申告時にはしっかりとした帳簿管理を行い、必要な経費として取り扱いましょう。小口の備品でも、きちんと経費として計上することで、経営のリスクを軽減できます。

経費計上できるもの３・交通費

クラウドワークスに関わる取引や打ち合わせ、外出作業などで発生する交通費も、確定申告時の経費として計上できます。交通機関の運賃やガソリン代、タクシー代などの出費は、仕事に不可欠な移動費用として経費に含めることができます。

仕事のための移動なら交通費にできる

フリーランスの方々がクラウドワークスを通じて仕事をする上で、取引先や打合せのために移動することは珍しくありません。このような業務目的の移動にかかる交通費は、確定申告において経費として計上することができます。公共交通機関や自家用車を利用した際に発生した交通費は、明細をしっかりと保管しておくことが重要です。移動距離や利用した交通手段に応じて経費として計上しましょう。

クライアントと対面打合せの交通費

クラウドワークスにおける仕事で、クライアントとの直接の打合せや面会が必要になる場合もあります。その際に発生した移動費用は、経費として計上が可能です。例えば、クライアントのオフィスや打合せ場所への往復交通費、ランチや飲み物代なども含めて記録しておきましょう。こうした細かな費用が、経費として確実に計上されることで納税額を抑えることができます。

勉強会やセミナーへの参加

インプットを行うための勉強会やセミナーへの参加も、クラウドワークスにおける仕事の一環として重要です。このような専門知識の習得にかかる費用は、経費として計上可能です。参加費や交通費、宿泊費、教材代などが該当します。自己投資として行ったこれらの支出は、確定申告において活用しましょう。

経費計上できるもの４・水道光熱費

在宅勤務を行っているフリーランサーは、自宅を事務所として使用するための水道光熱費も経費計上することができます。電気代やガス代、水道代などは、業務遂行のために必要な費用として申告することができます。ただし、プライベート使用とビジネス利用の割合をきちんと区分けて計上することが大切です。

経費計上できるもの５・雑費

業務遂行に必要な様々な雑費も、経費計上の対象となります。例えば、清掃費用や事務機器の修理費、会議や研修の参加費用などがこれに当たります。業務の円滑な運営を支えるために発生する雑費も、きちんと経費として計上しておくことが大切です。

経費計上できるもの６・減価償却費

購入したオフィス用品やパソコンなどの備品は、その耐用年数に基づいて減価償却費として計上することができます。長期間にわたって利用する資産については、毎年一定の金額を償却費として経費計上することができます。正確な計算と記録を行うことで、適切な減価償却費の申告が可能となります。

パソコン本体/10万円以上で購入した場合は減価償却となる

クラウドワークスなどの仕事において必要不可欠なツールとしてパソコンが挙げられます。10万円以上のパソコン本体を購入した場合、減価償却資産として扱うことができます。減価償却とは、購入価格を何年かけて徐々に償却していくことで、毎年の経費として計上できる制度です。このため、長期的にパソコンの購入代金を経費として計上することが可能です。

タブレット端末など

パソコンと並んで、仕事効率を高めるために活用されるのがタブレット端末などの機器です。10万円以上で購入した場合は同様に減価償却として計上できます。モバイル環境での業務を支援するために購入したタブレット端末は、確定申告における経費計上の対象となります。

プリンター、スキャナーなど複合機

書類のスキャンや印刷が必要な場合、プリンターやスキャナーなどの複合機も経費計上の対象となります。これらの機器は、仕事の効率化や顧客対応において重要な役割を果たします。必要な業務のために購入した場合は、購入金額に応じて経費として計上してください。

高級デスク、チェアなど10万円以上の家具や設備

自宅やオフィスで仕事を行う際に、快適な環境を整えるために高級デスクやチェアなどの家具や設備を導入することもあります。10万円以上の大きな家具や設備は、減価償却の対象となります。仕事の効率や快適性を向上させるために導入したこれらのアイテムは、経費として計上して税金の節約につなげましょう。

経費計上できるもの７・システム手数料

クラウドワークスなどのオンラインプラットフォームを利用する場合、利用料やシステム手数料も経費として計上できます。プラットフォームを介して仕事を受発注する際に発生する手数料は、仕事に係るコストとして経費に含めることができます。きちんと明細を保管し、必要な情報を整理しておくことが大切です。

クラウドワークスの確定申告/確定申告に必要な書類について

必要な書類１・確定申告書

白色申告 → 確定申告書Bだけを使用する

青色申告（65万円控除） → 確定申告書B＋青色申告決算書

必要な書類２・収支内訳書または青色申告決算書

１年間の売上（収入）、経費、利益をまとめた書類

白色申告なら収支内訳書を用意する

青色申告なら青色申告決算書を用意す

必要な書類３・クラウドワークスの報酬明細

クラウドワークスのマイページから報酬明細書、支払調書（発行される場合もある）をダウンロードしておく

必要な書類４・経費の領収書・レシート類

１年間で使った通信費、交通費、消耗品費、雑費、など経費の領収書やレシート

必要な書類５・身分証明書・マイナンバーカード（または通知カード＋本人確認書類）

マイナンバーカード（両面コピー）または通知カード＋運転免許証やパスポートのコピー

必要な書類６・振込先の口座情報（還付を受ける場合）

通帳+キャッシュカードを用意しておくとスムーズ

クラウドワークスの確定申告のやり方/支払調書の発行手順について

手順１・支払調書の確認画面にアクセスする

支払調書の確認画面では支払い履歴や過去の報酬を確認することができます

支払調書の対象期間を選択すると詳細の確認ができます

手順２・契約画面の「帳票メニュー」をクリックする

手順３・契約完了後「支払調書」ボタンをクリックする

手順４・「支払調書の発行」画面で必要な情報を入力します

手順５・「プレビューで内容を確認する」ボタンをクリックします

クラウドワークスの確定申告のやり方/確定申告書の提出方法について

確定申告書の提出方法１・郵送で税務署に送付する

確定申告書の提出方法２・税務署の窓口に直接提出する

確定申告書の提出方法３・e-Taxを利用する

確定申告のやり方１・取引先が源泉徴収を行っているか確認する

過去の取引履歴や支払い明細を確認しましょう

源泉徴収が行われている場合はすでに税金が収められている

確定申告のやり方２・支払調書と源泉徴収票を用意する

支払調書はクラウドワークスから発行されまる

分からない場合はクラウドワークスのサポートセンターに問い合わせましょう

確定申告のやり方３・支払調書、源泉徴収票、収支内訳書、確定申告書を用意する

確定申告のやり方４・必要書類を記入して提出する

クラウドワークスの確定申告は必要？についてよくある質問

クラウドワークスはやばい？本当の評判について教えてください

関連ページ：クラウドワークスの評判は？やばい案件が多い？副業の手数料が高い？

クラウドワークスのデータ入力は初心者でも稼ぐことができますか？

関連ページ：クラウドワークスのデータ入力は稼げる？初心者が副業するときの注意点

クラウドワークスの手数料はどのくらいですか？

クラウドワークスで得た報酬は確定申告の必要がありますか？

クラウドワークスの退会・解約の方法について教えてください

クラウドワークスから報酬が振り込まれるタイミングはいつですか？

クラウドワークスの報酬の出金期限はありますか？

クラウドワークスの報酬の出金が可能な最低金額はいくらですか？

早く出金を行いたい場合（クイック出金）について教えてください

契約金額と実際の金額に開きがある場合はどうしたら良いですか？

作品の納品後にクライアントと連絡が取れなくなったのですがどうすれば良いですか？

参照：よくある質問（クラウドワークス公式サイト）

クラウドワークスの確定申告は必要？クラウドソーシングサービスを比較

サービス名	案件	登録料金	手数料	出金可能な金額
クラウドワークス	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	５～20％	1,000円以上
ランサーズ	ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	一律16.5％	1,000円以上
EC WITH	ECコンサル,ECサイト運営、ECサイト広告運用、CSコンサルなど	無料	ー	ー
クラウディア	エンジニア、デザイナー、イラストレーター、ライターなど	無料	３％～	ー
フジ子さん	経理、秘書、総務、人事、WEB作成、SNS運用代行、ECサイト運用代行、画像加工、画像編集など	無料	ー	ー
Anycrew（エニィクルー）	エンジニア、デザイナー、マーケター、ライター、バックオフィス、コンサルタント、広報、人事、営業など	無料	ー	ー
ポテパンフリーランス	エンジニア	無料	ー	ー
ITプロパートナーズ	エンジニア、デザイナー、マーケター、ディレクター	無料	ー	ー
ココナラ	デザイン、イラスト、サイト制作、動画編集、ライティング、占い	無料	10～25％	ー
タイムチケット	カメラマン、カウンセラー、コンサル、ライター、デザイナー、コーダー、動画編集者、マーケターなど	無料	15～25％	ー

クラウドワークスで確定申告が必要になる条件や注意点/確定申告のやり方まとめ